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索引号:00038872X/2019-240002 主题分类:财政、国有资产、金融、审计 发布机构:燕河营
发文日期:2019-05-31
名称:卢龙县燕河营镇2017年部门预算信息公开

卢龙县燕河营镇2017年部门预算信息公开

     按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将卢龙县燕河营镇2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况卢龙县燕河营镇2017年部门预算信息公开

部门职责:

(一)人大监督

进行执法检查;围绕政府工作报告内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对政府及县直属部门进行监督。

1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。2、监督政府及县直属部门依法开展工作。3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。

(二)人大主席团成员及人大代表活动

组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查;组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对代表培训。

提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。

(三)政务管理

依法依规履行机关日常管理职责

依法依规履行机关日常管理职责,确保政府工作正常运行。

(四)综合业务管理

加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设

依法依规完成工作任务,推进科学决策、确保机关工作正常运转。

(五)村级管理

依法依规履行村级管理职责

依法依规履行村级管理职责,确保村级管理正常有序运行。

(六)补助村民委员会

保障村干部工资,推进村级组织建设。

村干部工资不拖欠,提高村干部工作积极性,推进科学决策、确保村级工作正常运转。

(七)推动经济发展、提供公共服务

科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境,增强农村集体经济实力

构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展,农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。

(八)经济发展

制定经济发展规划,指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展,促进招商引资和项目建设

多措并举,推动经济发展。

(九)维护社会稳定和国家安全

指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。

(十)协调维护社会稳定和国家安全

贯彻执行国家的法律法规和政策,建立完善协调联动机制、协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。

搞好农村矛盾纠纷排查调处,对督导事项及时妥善化解

(十一)提供公共服务

搞好科技、信息服务。加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务

扩大农村劳动力就业,搞好劳务输出。

(十二)基础设施建设

负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作,本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

做好本乡镇的民生建设工作

(十三)环境治理

负责本乡镇环境改善工作

改善居住环境,共建和谐社会

(十四)义务兵征兵

依法履行义务兵征兵职责,规定。

依法履行义务兵征兵职责,规定,确保征兵工作圆满顺利完成。

(十五)廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。

廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。积极协调上级部门确保优抚金的及时发放。

做好义务兵优待金发放工作

(十六)社会救助,做好社会保障

承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养,临时生活救助,优抚对象定期补助,农村社会救济。

完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。

(十七)农村低保

负责符合条件的农村居民最低生活保障工作

负责符合条件的农村居民最低生活保障工作

(十八)计划生育服务

提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务

有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。

(十九)计划生育奖励扶持政策

采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。

增强群众自觉实行计划生育的积极性,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

(二十)计划生育服务及咨询

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务

农村五保供养标准、供养能力逐步提高。

(二十一)财务管理

负责乡机关收支活动,组织实施乡财务核算及监督工作

以收定支,合理安排支出,严防出现资金支出不规范现象发生。

(二十二)乡镇机关财务管理

对不规范的票据一律不报销、不入账

财务管理规范。

(二十三)村财乡代管

负责村级财务核算及监督工作,对不规范的票据一律不报销、不入账

对村级财务进行规范化管理,严防支出票据不规范现象发生。

(二十四)临时生活救助

负责符合条件的农村居民的临时生活救助

保证乡机关正常运转、预算执行良好。

(二十五)推动文化发展

运用多种文化艺术手段,开展丰富多彩群众活动。

运用多种文化艺术手段,丰富群众文化、提高农民基本素质

(二十六)文化艺术发展

运用多种文化艺术手段,组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动,提高农民基本素质

推动全乡文化艺术健康发展。

(二十七)优抚对象抚恤生活补助

优抚对象抚恤生活补助定期发放

做好优抚对象抚恤生活补助定期发放工作。

(二十八)农林工作

认真做好上级惠农政策的落实,农林相关技术培训及开展。

认真做好上级惠农政策的落实,确保农民受益,培训到位。

(二十九)惠农政策落实

粮食直补,良种补贴,退耕还林各项惠农资金及时准确发放。

涉农补贴资金及时发放

(三十)防火工作

森林草原防火工作

确保全年不发生火灾。

(三十一)防汛工作

确保全年行洪畅通,安全度汛

(三十二)农村社会救济

负责符合条件的农村社会救济

做好农村社会救济费发放工作。

(三十三)做好新农合的各项工作

宣传新农合政策,完成村民个人筹资款的征缴,以及慢性病申报,确认,复审工作,乡镇配套资金及时到位。

新农合政策宣传到位,各项工作认真组织开展。

(三十四)新农合乡镇配套

新农合乡镇配套资金及工作保障

做好本乡镇的新农合各项工作,力争参合率达到100%。

(三十五)统计工作

做好本镇各项经济指标的统计、汇总、报送工作。

依法,依规统计各项指标

(三十六)统计调查

负责辖区经济指标统计和上报工作

完成辖区内年度、季度数据统计工作,对相关经济决策提供重要依据。

(三十七)综合业务管理

健全全乡统计法制建设,严格查处统计违法现象,开展统计基层基础建设,指导全乡统计专业技术队伍建设,配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作,协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

开展统计执法检查和培训工作,防范统计违法现象的发生;拟定全乡统计教育培训制度、规划等,统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。

 

 

机构设置:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

卢龙县燕河营镇人民政府

行政

正科级

 

 

    二、部门预算安排的总体情况

    按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。卢龙县燕河营镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

    1、收入说明

    反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1185.2万元,其中:一般公共预算收入1185.2万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

    2、支出说明

    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映卢龙县燕河营镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1185.2万元,其中基本支出735.02万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出450.18万元,包括本级支出和对下补助支出,主要为本级支出等;上缴上级支出0万元;其他支出0万元

    3、比上年增减情况

    2017年预算收支安排1185.2万元,较2016年预算增加152.05万元,其中:基本支出增加92.49万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加59.56万元,主要为红山民俗文化景园项目支出。

 

    三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费共计安排49.29万元,主要用于办公用品费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年,我财政拨款“三公”经费预算安排63.5万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费35.2万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费35.2万元);公务接待费28.3万元2017年我镇三公经费预算总额63.5万元,2016年63.7万元,比上年减少0.2万元。因为我单位认真贯彻落实上级厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费开支,虽然工作任务增加,但采取了各种节约措施,确保费用不增加。由于实行公车改革,公务用车减少,公务运行维护费随之减少8万元;由于本年度加大招商引资力度,积极谋划创新项目,公务接待费预算增加7.8万元。     

 

    五、绩效预算信息

    总体绩效目标:

(一)加大招商引资力度,开启经济重镇

一是积极谋划新项目。2016年我镇谋划千万-亿元项目6个,谋划亿元-10亿元项目4个,谋划10亿元-50亿元项目2个,在2017年我镇将围绕本地资源积极做好协调工作,促进谋划项目早日落地。二是盯紧重点项目抓实效。积极促进金沙泉矿泉水项目,积极沟通洽谈,确保早日投产;充分发挥自然资源优势,促成重峪口综合开发项目和德国酒庄项目。

(二)加快推进产业结构调整,建立农业强镇

一是加快种植业发展。在北部长城沿线巩固栽植“石门核桃”1.7万亩;扎实推进无公害蔬菜、绿色蔬菜和有机蔬菜生产,提高单位面积产量,增加名、优、特、新蔬菜品种比重,改善产品结构和质量,突出秋冬菜和反季节蔬菜两大特色,提高市场占有率;积极谋划酒葡萄庄园和长城南麓酒葡萄产区的概念性总体开发,打造我镇酒葡萄产区北部长廊;二是加快养殖业发展。以正大肉鸡养殖项目为龙头带动,加快养殖小区建设,大力发展以生猪、山羊、肉鸡、蛋鸡为主的养殖业,力争实现全镇生猪百头以上的养殖大户达150户,千只以上养鸡大户50户,生猪年存栏6万头,羊存栏2万头,肉鸡年存栏400万只。

(三)坚持改造与开发并重,打造魅力城镇

一是镇区集贸市场搬迁工程,该项目目前正在进行配套设施建设,预计2017年完成;二是规划建设50公顷的商贸物流基地,依托京沈高速北线引线,在我镇区东北侧,规划50公顷建设用地,兴建集商贸、物流于一体的新型工业园区。三是加快老城区改造,年内完成1000平米的商业街改造任务,争取更多的商户入驻。

(四)深入挖掘生态文化资源,构建旅游名镇

一是推动红山景区做大做强。进一步做好红山景区群主要道路的硬化和亮化,积极申报第三批市级非物质文化遗产,并利用规划进行招商,以红山特色民俗文化拉动红山景区,建议延长景区活动时间,提升经济效益。二是打造长城葡萄酒旅游区。积极谋划推出长城南麓酒葡萄产区的概念,与德国哈根布和酒庄洽谈酒葡萄种植与开发项目,开辟卢龙酒葡萄新产区。借鉴国内外成功经验,充分发挥长城山地酒葡萄优势,引进葡萄酒庄,将红酒元素融入旅游产业中,实现统筹互动发展。三是规划北部长城山地开发旅游项目。在北部长城脚下,依托梧桐峪-白家坊村村通公路,打造万亩核桃长廊,将与重峪口、上兴隆庄、李各庄等村的水库资源和优质果园打捆规划招商,打造山水相间、历史生态融合发展的旅游度假胜地。同时,通过旅游业的发展带动周边村民发展农家乐和采摘园等项目,大力促进农民增收。

(五)狠抓社会各项事业落实,创建和谐乡镇

一是深化拓展大讨论成果,做好整改落实和巩固提高阶段工作;二是建立健全“矛盾纠纷定期排查分析机制、领导接访和批办制、领导信访维稳包案责任制”等制度,全力做好矛盾纠纷排查调处和信访维稳工作,加强对重大信访案件的督办、解决力度,做好初访化解工作和个别老案的攻坚工作,确保信访稳定;三是完善安全生产责任体系,严格落实“一岗双责”,坚决遏制重特大安全事故发生;四是开展大气污染防治行动,实现环境监管网格化管理,建立健全网格化监管体系;五是巩固完善新农合制度,确保农村居民96%以上的参合率;六是积极推行计生技术免费服务全覆盖,扩大免费服务人群和项目;七是扎实推进“阳光低保”,做到动态管理下的应保尽保;八是扎实推进新农保工作,做到老有所养,老有所依;九是扎实推进精准扶贫工作,促进贫困村早日脱贫致富;十是加快自来水入户工程,2017年全镇要有80%以上的村实现自来水入户;十一是加强应急值守,切实做好防火、防汛等项工作;十二是大力实施各项惠民工程,确保各项惠民补助款发放到位。

    部门职责及工作活动绩效目标指标:

 


903燕河

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

人大监督

 

进行执法检查;围绕政府工作报告内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对政府及县直属部门进行监督。

1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。2、监督政府及县直属部门依法开展工作。3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。

 

 

 

 

 

  人大主席团成员及人大代表活动

 

组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查;组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对代表培训。

提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。

培训计划完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

政务管理

 

依法依规履行机关日常管理职责

依法依规履行机关日常管理职责,确保政府工作正常运行。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

 

加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设.

依法依规完成工作任务,推进科学决策、确保机关工作正常运转

工作任务完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

村级管理

231.98

依法依规履行村级管理职责

依法依规履行村级管理职责,确保村级管理正常有序运行。

 

 

 

 

 

  补助村民委员会

231.98

保障村干部工资,推进村级组织建设。

村干部工资不拖欠,提高村干部工作积极性,推进科学决策、确保村级工作正常运转。

工作任务完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

推动经济发展、提供公共服务

 

科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境,增强农村集体经济实力

构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展,农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业

 

 

 

 

 

  经济发展

 

制定经济发展规划,指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展,促进招商引资和项目建设

多措并举,推动经济发展

工作任务完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

维护社会稳定和国家安全

10.19

指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。

 

 

 

 

 

  协调维护社会稳定和国家安全

10.19

贯彻执行国家的法律法规和政策,建立完善协调联动机制、协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。

加强社会治安综合治理,维护社会安定

协调督导事项化解率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

安保活动圆满完成情况

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

  提供公共服务

 

搞好科技、信息服务。加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务

扩大农村劳动力就业,搞好劳务输出

劳务信息发布公告

及时动态发布

部分发布不及时

发布不及时

不发布

  基础设施建设

 

负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作,本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

做好本乡镇的民生建设工作

工作任务完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

  环境治理

 

负责本乡镇环境改善工作。

改善居住环境,共建和谐社会

 

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

义务兵征兵

 

依法履行义务兵征兵职责,规定。

依法履行义务兵征兵职责,规定,确保征兵工作圆满顺利完成。

 

 

 

 

 

  廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。

 

廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。积极协调上级部门确保优抚金的及时发放。

做好义务兵优待金发放工作

义务兵优待金发放率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

社会救助,做好社会保障

0.08

承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养,临时生活救助,优抚对象定期补助,农村社会救济。

完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。

 

 

 

 

 

  农村低保

0.08

负责符合条件的农村居民最低生活保障工作

负责符合条件的农村居民最低生活保障工作

农村居民低保保障率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

计划生育服务

46.62

提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务

有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。

 

 

 

 

 

  计划生育奖励扶持政策

46.62

采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。

增强群众自觉实行计划生育的积极性,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  计划生育服务及咨询

 

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务

改善农村计划怀孕夫妇健康状况,降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务.为推进计生工作,做好宣传教育和咨询服务

 

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

工作任务完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

财务管理

 

负责乡机关收支活动,组织实施乡财务核算及监督工作

以收定支,合理安排支出,严防出现资金支出不规范现象发生。

 

 

 

 

 

  乡镇机关财务管理

 

对不规范的票据一律不报销、不入账

财务管理规范。

不规范票据张数

0

1

2

3

  村财乡代管

 

负责村级财务核算及监督工作,对不规范的票据一律不报销、不入账

对村级财务进行规范化管理,严防支出票据不规范现象发生。

不规范票据张数

0

1

2

3

  临时生活救助

 

负责符合条件的农村居民的临时生活救助

缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

工资发放月数

12

11

10

9以下

生活救助到位率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

推动文化发展

 

运用多种文化艺术手段,开展丰富多彩群众活动。

运用多种文化艺术手段,丰富群众文化、提高农民基本素质

 

 

 

 

 

  文化艺术发展

 

运用多种文化艺术手段,组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动,提高农民基本素质

推动全乡文化艺术健康发展。

组织系列文化活动数量

5

3

1

不组织

  优抚对象抚恤生活补助

 

优抚对象抚恤生活补助定期发放

做好优抚对象抚恤生活补助定期发放工作

优抚对象抚恤补助定期发放率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

农林工作

 

认真做好上级惠农政策的落实,农林相关技术培训及开展。

认真做好上级惠农政策的落实,确保农民受益,培训到位。

 

 

 

 

 

  惠农政策落实

 

粮食直补,良种补贴,退耕还林各项惠农资金及时准确发放。

涉农补贴资金及时发放。

涉农补贴资金落实率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  防火工作

 

森林草原防火工作

确保全年不发生火灾

火灾发生次数

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  防汛工作

 

防汛工作

确保全年行洪畅通,安全度汛

水灾后财产损失

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  农村社会救济

 

负责符合条件的农村社会救济

做好农村社会救济费发放工作

社会救济费发放率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

做好新农合的各项工作

161.31

宣传新农合政策,完成村民个人筹资款的征缴,以及慢性病申报,确认,复审工作,乡镇配套资金及时到位。

新农合政策宣传到位,各项工作认真组织

 

 

 

 

 

  新农合乡镇配套

161.31

新农合乡镇配套资金及工作保障

做好本乡镇的新农合各项工作,力争参合率达到100%

工作任务完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

统计工作

 

做好本镇各项经济指标的统计、汇总、报送工作。

依法,依规统计各项指标

 

 

 

 

 

  统计调查

 

负责辖区经济指标统计和上报工作。

完成辖区内年度、季度数据统计工作,对相关经济决策提供重要依据。

综合数据统计

完成

基本完成

未完成

未开展

  综合业务管理

 

健全全乡统计法制建设,严格查处统计违法现象,开展统计基层基础建设,指导全乡统计专业技术队伍建设,配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作,协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

开展统计执法检查和培训工作,防范统计违法现象的发生;拟定全乡统计教育培训制度、规划等,统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。

统计法制建设

100%

95%及以上

90%-95%

90%以下

 

    六、政府采购预算情况

2017年,我安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

    部门政府采购预算

903 燕河营镇人民政府

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度没有此项公开内容,空表列示。

 

    七、国有资产信息

卢龙县燕河营镇(含所属单位)上年末固定资产金额为2292723.62万元,本年度各单位(下属股室)减少一间办公用房共计10万元报废、核销两辆轿车共计23.7154万元;新增计算机设备、打印机设备共计2.564万元

部门固定资产占用情况表

编制部门:卢龙县燕河营镇人民政府

截止时间:2016年12月31日

项 目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

1981209.62

1、房屋(平方米)

4200

1042953.35

其中:办公用房(平方米)

4200 

1042953.35

2、车辆(台、辆)

3

236836

3、单价在20万元以上的设备

——

——

4、其他固定资产

——

701420.27

 

    八、名词解释

    1一般共预算拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

    2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

    4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

    7“三公”经费:纳入级财政预算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明事项

没有其他需要说明的事项。

 

 

 

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