| 索引号：000388439/2024-240820 | 主题分类：财政、国有资产、金融、审计 | 发布机构：财政局 |
| 发文日期：2024-02-26 | ||
| 名称：卢龙县财政局2024年度部门预算绩效文本 | ||
卢龙县财政局2024年度部门预算绩效文本
卢龙县财政局
2024年部门预算绩效文本
（草案）
卢龙县财政局编制
卢龙县财政（厅/局）审核
目 录
第一部分 部门整体绩效目标
第二部分 预算项目绩效目标
第一部分
部门整体绩效目标
单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
1.贯彻国家税收政策，负责制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。通过对县级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。
2.贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；起草县级财政、预算、财务、会计管理的配套政策，制定有关制度并监督实施。
3.承担财政预算管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；组织实施预算绩效管理。
4.承担财政体制管理的责任。负责拟定县以下财政管理体制，研究提出财政管理体制指导性意见；完善地方转移支付制度。
5.承担财政国库管理的责任。
6.负责政府非税收入和政府性基金管理。
7.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理。
8.制定国有资本经营预算的制度和办法。
9.负责研究提出支持经济社会发展的支出政策和制度。
10.负责贯彻政府采购政策法规和各项管理制度。
11.负责研究提出社会保障和就业及医疗卫生的支出政策，会同有关部门管理相关财政支出。
12.负责全县政府性债务管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的事务。
13.负责制定财政投资评审规章制度，管理财政投资评审业务，指导经财政部门认可的有资质的社会中介机构的业务工作。
14.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。
15.监督检查财政政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题。
16.组织指导全县财政系统干部队伍建设和精神文明建设，拟定并组织实施全县财政系统教育培训规划。
17.承办县政府交办的其他事项。
1.坚持多措并举，依法组织收入。
2.强化支出管理，确保重点支出。
3.抓好财政支农，促进农村发展。
4.多方筹集资金，破解发展瓶颈。
5.推进财政改革，规范财政管理。
第二部分
预算项目绩效目标
318001卢龙县财政局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13032424P00443111143Q | 项目名称 | 国有资产监管经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 | |
保障国资软件平台运行维护费用 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
0 | 0 | 0 | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障国资软件平台运行维护费用 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 全县国资软件维护 | 国资软件平台维护费用 | 65全县65个部门国资软件 | 工作要求 |
质量指标 | 工作完成率 | 保证国资软件正常运行 | 100% | 工作要求 | |
时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办公需要 | 及时拨付 | 工作要求 | |
成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 24万元 | 工作要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障水平 | 保障国资平台正常运行，提高工作效率 | 较上年度有所提高 | 工作要求 |
可持续影响指标 | 长远性 | 提高国资软件可持续发展的长期性 | 较上年度有所增强 | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 工作要求 |
318001卢龙县财政局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13032424P00443111141H | 项目名称 | 农村综合改革等项目经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 | |
保障农村一事一议等农财农管涉农经费
| ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障农村一事一议等农财农管涉农经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 公车数量 | 公车运行维护辆数 | 2辆 | 往年经验 |
质量指标 | 工作完成率 | 农村一事一议等农财农管工作职责完成率 | ≥95% | 往年经验 | |
时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项办公需要 | 及时保障 | 往年经验 | |
成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 20万元 | 往年经验 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障水平 | 保障农财农管等涉农经费 | 较上年有所提高 | 往年经验 |
可持续影响指标 | 长远性 | 提高涉农事宜工作可持续发展的长期性 | 较上年有所增强 | 往年经验 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体工作人员满意度 | ≥96% | 往年经验 |
318001卢龙县财政局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13032424P00443111140X | 项目名称 | 综合事务经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 | |
保障国有资产产权交易监管经费、专项资金检查监控及平台运行维护经费、会计票据表格、资料印刷等经费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.含国有资产产权交易监管经费、专项资金检查监控及平台运行维护经费、会计票据表格、资料印刷等费用 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障12个股室的各项支出 | 87人 | 工作要求 |
质量指标 | 运转保障率 | 国有资产、专项资金监管及平台运行经费保障正常运转 | ≥95% | 工作要求 | |
时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项办公需要 | 及时拨付 | 工作要求 | |
成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 50万元 | 工作要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障水平 | 保障国有资产、专项资金监管及平台运行 | 较上年有所提高 | 工作要求 |
可持续影响指标 | 长远性 | 确保国有资产、专项资金监管及平台运行 | 较上年有所增强 | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 工作要求 |
318001卢龙县财政局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13032424P00443111139J | 项目名称 | 综合业务经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 | |
保障国库、预算工作顺利开展以及其他主要业务顺利开展 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.主要用于保障国库、预算工作顺利开展以及其他主要业务顺利开展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障运维数量 | 保障通信网络运维数量 | 6条 | 工作要求 |
质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | 工作要求 | |
时效指标 | 费用支付正常确保正常运转 | 费用支付正常确保正常运转 | 及时保障 | 工作要求 | |
成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 60万元 | 工作要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 较上年度有所提高 | 工作要求 |
可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 较上年度有所增强 | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度 | ≥96% | 工作要求 |
318001卢龙县财政局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13032424P004431111425 | 项目名称 | 综合治税监管工作经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 | |
保障协税人员的工资及综合治税监管工作的办公经费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障协税人员的工资及综合治税监管工作的办公经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 职工数量 | 劳务派遣人员数量 | 10人 | 工作要求 |
质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 工作要求 | |
时效指标 | 费用支付正常确保正常运转 | 费用支付正常确保正常运转 | 及时保障 | 工作要求 | |
成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 65万元 | 工作要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障水平 | 保障工作正常运转，提高工作效率 | 较上年有所提高 | 工作要求 |
可持续影响指标 | 长远性 | 提高综合治税监管工作的可持续发展长期性 | 较上年有所增强 | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作要求 |